• 索 取 号: F00000-05-2016-011797
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2016年02月01日
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龙岗区环境保护和水务局2016年度部门预算

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第一部分龙岗区环境保护和水务局概况

  一、龙岗区环境保护和水务局主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关环保水务的政策、法规和标准;编制本区环保水务发展规划、中长期计划;辖区环境保护;管制水源保护区环境;组织区域环评;负责全区水务工程新建项目前期,水务设施的管理等;供水行业管理;排污收费、环境监测、水土保持;组织编制并实施市政排水规划;环保水务宣教;指导各街道环境保护水务工作;承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  龙岗区环境保护和水务局部门预算单位包括:区环境保护和水务局本级、区水污染治理办公室、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、龙口水库管理处、炳坑水库管理处共5个基层单位。与2015年预算对比,基层预算单位无增减。

  三、部门人员和车辆情况

  龙岗区环境保护和水务局总编制数277人,在职实有人数247人;离退休29人;聘员员额30人,实有聘员40人。与2015年预算对比,编制人数减少1人,在职实有人员减少4人,离退休人员增加2人,聘员增加10人。

  龙岗区环境保护和水务局共有车辆50辆(公务用车改革后保留车辆29辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆21辆),其中:一般公务用车32辆、一般执法执勤用车16辆、摩托车2辆。与2015年预算对比,车辆无增减。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支总体情况

  龙岗区环境保护和水务局2016年收支总预算36267.14万元(详见表一),其中:本年收入36267.14万元,占收入预算100%;本年支出36267.14万元。

  二、2016年收入预算情况

  龙岗区环境保护和水务局2016年度收入预算36267.14万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)24883.31万元(包括:一般公共预算17608.31万元、政府性基金预算7275万元),占68.61%;财政专户拨款11383.83万元,占31.39%。

  三、2016年支出预算情况

  (一)全口径支出预算情况

  龙岗区环境保护和水务局2016年度支出预算36267.14万元(详见表三),包括:基本支出8542.56万元,占支出预算23.55%,其中:工资福利支出5953.39万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出1482.57万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出1106.6万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出27724.58万元,占支出预算76.45%。按支出预算的功能分类,龙岗区环境保护和水务局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

  1.一般公共服务支出2.59万元;

  2.社会保障和就业支出325.69万元,占0.9%;

  3.节能环保支出10029.11万元,占27.65%;

  4.农林水支出25368.04万元,占69.95%;

  5.住房保障支出541.71万元,占1.5%。

  (二)一般公共预算支出预算情况

  龙岗区环境保护和水务局2016年一般公共预算安排支出17608.31万元(详见表五),其中:基本支出6826.08万元,项目支出10782.23万元。按支出预算的功能分类,龙岗区环境保护和水务局2016年一般公共预算安排用于以下方面:

  1.社会保障和就业支出278.69万元,占1.58%;

  2.节能环保支出9266.49万元,占52.62%;

  3.农林水支出7577.84万元,占43.04%;

  4.住房保障支出485.29万元,占2.76%。

  (三)政府性基金预算支出预算情况

  龙岗区环境保护和水务局2016年政府性基金预算安排支出7275万元(详见表七),其中:项目支出7275万元。按支出预算的功能分类,龙岗区环境保护和水务局2016年政府性基金预算安排用于农林水支出7275万元,占100%。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区环境保护和水务局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计171.9万元(详见表八),比上年预算增加16.4万元,增长10.55%。其中:

  1.因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报;

  2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划;

  3.公务用车运行维护费162.4万元,用于保障29辆公务用车的运行,比上年预算增加19.4万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加;

  4.公务接待费预算9.5万元,比上年预算减少3万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

  五、政府采购预算情况

  龙岗区环境保护和水务局2016年部门预算安排政府采购预算14097.99万元(详见表九),其中:政府采购货物预算952.35万元、政府采购服务预算13145.65万元。

第三部分  2016年部门预算报表

  

表一

 

二〇一六年度部门收支总表

 
 
 

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

 

单位:万元

 

收入

支出

 

收入项目

2016年预算

支出项目

2016年预算

 

一、财政拨款收入

24,883.31

一、一般公共服务支出

2.59

 

(一)一般公共预算

17,608.31

二、外交支出

0.00

 

(二)政府性基金预算

7,275.00

三、国防支出

0.00

 

二、财政专户拨款资金

11,383.83

四、公共安全支出

0.00

 

三、其他收入

0.00

五、教育支出

0.00

 
   

六、科学技术支出

0.00

 
   

七、文化体育与传媒支出

0.00

 
   

八、社会保障和就业支出

325.69

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 
   

十、节能环保支出

10,029.11

 
   

十一、城乡社区支出

0.00

 
   

十二、农林水支出

25,368.04

 
   

十三、交通运输支出

0.00

 
   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 
   

十五、商业服务业等支出

0.00

 
   

十六、金融支出

0.00

 
   

十七、援助其他地区支出

0.00

 
   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 
   

十九、住房保障支出

541.71

 
   

二十、粮油物资储备支出

0.00

 
   

二十一、其他支出

0.00

 

本年收入合计

36,267.14

本年支出合计

36,267.14

 

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

 

上年结转

0.00

     

收入总计

36,267.14

支出总计

36,267.14

 

表二

部门收入总表

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

单位:万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

 

合计

36,267.14

24,883.31

17,608.31

7,275.00

11,383.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.59

0.00

0.00

0.00

2.59

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.59

0.00

0.00

0.00

2.59

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.59

0.00

0.00

0.00

2.59

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

325.69

278.69

278.69

0.00

47.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

325.69

278.69

278.69

0.00

47.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

257.95

257.95

257.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

67.74

20.74

20.74

0.00

47.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10,029.11

9,266.49

9,266.49

0.00

762.62

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

8,863.75

8,101.12

8,101.12

0.00

762.62

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

5,553.13

5,553.13

5,553.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

1,558.49

1,558.49

1,558.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

环境保护宣传

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

1,652.12

889.50

889.50

0.00

762.62

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

885.37

885.37

885.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

885.37

885.37

885.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

240.00

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

其他污染减排支出

240.00

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

25,368.04

14,852.84

7,577.84

7,275.00

10,515.20

0.00

0.00

0.00

21303

水利

25,368.04

14,852.84

7,577.84

7,275.00

10,515.20

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

2,128.20

0.00

0.00

0.00

2,128.20

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

221.00

0.00

0.00

0.00

221.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

17,550.96

9,444.96

2,169.96

7,275.00

8,106.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

160.00

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

160.00

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

889.68

889.68

889.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

4,258.20

4,198.20

4,198.20

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

541.71

485.29

485.29

0.00

56.42

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

541.71

485.29

485.29

0.00

56.42

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

287.85

251.11

251.11

0.00

36.74

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

253.86

234.18

234.18

0.00

19.68

0.00

0.00

0.00

                     

表三

部门支出总表(按功能科目)

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

 

合计

36,267.14

8,542.56

27,724.58

201

一般公共服务支出

2.59

2.59

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

0.00

208

社会保障和就业支出

325.69

325.69

0.00

20805

行政事业单位离退休

325.69

325.69

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

257.95

257.95

0.00

2080502

事业单位离退休

67.74

67.74

0.00

211

节能环保支出

10,029.11

5,906.80

4,122.31

21101

环境保护管理事务

8,863.75

5,906.80

2,956.94

2110101

行政运行

5,553.13

5,553.13

0.00

2110102

一般行政管理事务

1,558.49

0.00

1,558.49

2110104

环境保护宣传

100.00

0.00

100.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

1,652.12

353.67

1,298.45

21102

环境监测与监察

885.37

0.00

885.37

2110299

其他环境监测与监察支出

885.37

0.00

885.37

21103

污染防治

40.00

0.00

40.00

2110304

固体废弃物与化学品

40.00

0.00

40.00

21111

污染减排

240.00

0.00

240.00

2111199

其他污染减排支出

240.00

0.00

240.00

213

农林水支出

25,368.04

1,765.77

23,602.27

21303

水利

25,368.04

1,765.77

23,602.27

2130304

水利行业业务管理

2,128.20

1,196.80

931.40

2130305

水利工程建设

221.00

0.00

221.00

2130306

水利工程运行与维护

17,550.96

0.00

17,550.96

2130310

水土保持

160.00

0.00

160.00

2130311

水资源节约管理与保护

160.00

0.00

160.00

2130314

防汛

889.68

0.00

889.68

2130399

其他水利支出

4,258.20

568.97

3,689.23

221

住房保障支出

541.71

541.71

0.00

22102

住房改革支出

541.71

541.71

0.00

2210201

住房公积金

287.85

287.85

0.00

2210203

购房补贴

253.86

253.86

0.00

表四

二〇一六年度财政拨款收支总表

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

 

单位:万元

收入

支出

收入项目

2016年预算

支出项目

2016年预算

一、本年收入

24,883.31

一、本年支出

24,883.31

(一)一般公共预算

17,608.31

(一)一般公共服务支出

0.00

(二)政府性基金预算

7,275.00

(二)外交支出

0.00

二、上年结转

0.00

(三)国防支出

0.00

(一)一般公共预算

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(二)政府性基金预算

0.00

(五)教育支出

0.00

   

(六)科学技术支出

0.00

   

(七)文化体育与传媒支出

0.00

   

(八)社会保障和就业支出

278.69

   

(九)医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

(十)节能环保支出

9,266.49

   

(十一)城乡社区支出

0.00

   

(十二)农林水支出

14,852.84

   

(十三)交通运输支出

0.00

   

(十四)资源勘探信息等支出

0.00

   

(十五)商业服务业等支出

0.00

   

(十六)金融支出

0.00

   

(十七)援助其他地区支出

0.00

   

(十八)国土海洋气象等支出

0.00

   

(十九)住房保障支出

485.29

   

(二十)粮油物资储备支出

0.00

   

(二十一)其他支出

0.00

   

二、结转下年

0.00

收入总计

24,883.31

支出总计

24,883.31

表五

一般公共预算支出表

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

   

单位:万元

功能分类科目

2016年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

17,608.31

6,826.08

10,782.23

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

278.69

278.69

0.00

20805

行政事业单位离退休

278.69

278.69

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

257.95

257.95

0.00

2080502

事业单位离退休

20.74

20.74

0.00

211

节能环保支出

9,266.49

5,553.13

3,713.36

21101

环境保护管理事务

8,101.12

5,553.13

2,547.99

2110101

行政运行

5,553.13

5,553.13

0.00

2110102

一般行政管理事务

1,558.49

0.00

1,558.49

2110104

环境保护宣传

100.00

0.00

100.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

889.50

0.00

889.50

21102

环境监测与监察

885.37

0.00

885.37

2110299

其他环境监测与监察支出

885.37

0.00

885.37

21103

污染防治

40.00

0.00

40.00

2110304

固体废弃物与化学品

40.00

0.00

40.00

21111

污染减排

240.00

0.00

240.00

2111199

其他污染减排支出

240.00

0.00

240.00

213

农林水支出

7,577.84

508.97

7,068.87

21303

水利

7,577.84

508.97

7,068.87

2130304

水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

2,169.96

0.00

2,169.96

2130310

水土保持

160.00

0.00

160.00

2130311

水资源节约管理与保护

160.00

0.00

160.00

2130314

防汛

889.68

0.00

889.68

2130399

其他水利支出

4,198.20

508.97

3,689.23

221

住房保障支出

485.29

485.29

0.00

22102

住房改革支出

485.29

485.29

0.00

2210201

住房公积金

251.11

251.11

0.00

2210203

购房补贴

234.18

234.18

0.00

表六

一般公共预算基本支出表

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

单位:万元

经济分类科目

2016年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

公用经费

对个人和家庭补助支出

 

合计:

6,826.08

4,688.72

1,269.92

867.44

301

工资福利支出

4,688.72

4,688.72

0.00

0.00

30101

基本工资

768.24

768.24

0.00

0.00

30102

津贴补贴

2,478.46

2,478.46

0.00

0.00

30104

社会保障缴费

856.20

856.20

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

585.82

585.82

0.00

0.00

302

商品和服务支出

1,269.92

0.00

1,269.92

0.00

30201

办公费

331.10

0.00

331.10

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

0.00

30206

电费

15.00

0.00

15.00

0.00

30209

物业管理费

5.00

0.00

5.00

0.00

30214

租赁费

30.00

0.00

30.00

0.00

30216

培训费

20.30

0.00

20.30

0.00

30226

劳务费

195.84

0.00

195.84

0.00

30228

工会经费

54.13

0.00

54.13

0.00

30229

福利费

297.81

0.00

297.81

0.00

30231

公务用车运行维护费

162.40

0.00

162.40

0.00

30239

其他交通费用

158.34

0.00

158.34

0.00

303

对个人和家庭的补助支出

867.44

0.00

0.00

867.44

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

278.69

0.00

0.00

278.69

30309

奖励金

101.50

0.00

0.00

101.50

30311

住房公积金

251.11

0.00

0.00

251.11

30313

购房补贴

234.18

0.00

0.00

234.18

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.96

0.00

0.00

1.96

             

表七

政府性基金预算支出表

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年政府性基金预算支出表

合计

基本支出

项目支出

 

合计

7,275.00

0.00

7,275.00

213

农林水支出

7,275.00

0.00

7,275.00

21303

水利

7,275.00

0.00

7,275.00

2130306

水利工程运行与维护

7,275.00

0.00

7,275.00

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2015年

155.50

0.00

12.50

143.00

0.00

143.00

2016年

171.90

0.00

9.50

162.40

0.00

162.40

               

表九

政府采购预算表

部门:深圳市龙岗区环保和水务局

 

单位:万元

品目编码

品目名称

金额

 

合计

14,097.99

A

货物类

952.35

A

货物类

810.95

A030105

空调

5.00

A030199

其他电器设备

2.00

A030201

台式计算机

28.00

A030206

投影仪

3.00

A0304

手提电脑

1.40

A030901

中高速数码复印机

2.00

A1008

交通管理监控设备

100.00

C

服务类

13,145.65

C

服务类

9,619.85

C0202

工程咨询

87.50

C9900

其他服务

3,438.30

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