• 索 取 号: F00000-05-2017-011799
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月13日
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龙岗区环境保护和水务局2017年度部门预算

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第一部分  龙岗区环境保护和水务局概况

  一、龙岗区环境保护和水务局主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关环境保护和水务方面的政策、法律、规定和标准;(二)组织编制本区环境保护和水务发展规划、中长期计划和年度计划;(三)负责辖区内陆地、水体、大气、土壤以及海洋环境的保护;(四)统筹规划各类自然保护区,并监督重大经济建设活动引起的生态破坏,严格管制水源保护区的环境;(五)负责组织区域环境影响评价,实施建设项目环境影响报告和环保“三同时”等管理制度;(六)负责全区水务工程新建项目的前期工作,抢险类工程项目的维修及加固工作,水务设施的管理工作;(七)负责全区供水行业管理工作;(八)负责全区排污收费、环境监测、水土保持工作;(九)负责组织编制并实施市政排水规划;(十)组织开展环境保护和水务宣传教育工作;(十一)指导各街道、下设单位的环境保护、水务工作;(十二)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入区环保水务局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括区环保水务局本级、区水污染治理办公室、区河道流域管理中心、区环保科技服务中心、龙口水库管理处、炳坑水库管理处共5个基层单位。区环保水务局系统总编制数270人,实有人数251人;离退休31人。区环保水务局所属各预算单位共有车辆37辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后区环保水务局机关保留车辆32辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆5包括:一般公务用车21辆、一般执法执勤用车16辆

  三、2017年主要工作目标

  区环保水务系统2017年主要工作目标包括:1. 进一步加强生态文明建设2. 进一步推进“治水提质”各项工作,继续推进雨污管网分流项目建设3. 全面落实安全生产职责, 进一步加强“三防”体系建设;4、全力服务东进战略实施;5、持续做好环境水政监管执法;6、进一步强化民生保障,加快推进优质饮用水入户和社区给水管网改造工程;7、落实从严治党要求强化自身建设。

第二部分  部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年区环保水务局部门预算收入66091万元(详见表二),2016年增加29493万元,增长80.59%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)65451万元(包括:一般公共预算59351万元、政府性基金预算6100万元)、上年结转640万元。

  (二)2017年支出预算情况。2017年区环保水务局部门预算支出66091万元(详见表三),2016年增加29493万元,增长80.59%。包括:基本支出8497万元,其中:工资福利支出5731万元、基本公用支出1522万元、对个人和家庭的补助支出1244万元;项目支出57594万元。

  预算收支增加主要原因说明:1. 按照《中华人民共和国财政部令第81号-基本建设财政务规则》要求,从2017年起,基建项目资金全部纳入主管部门的部门预算统一管理,增加预算20985万元;2.根据《水利部》小型水库管理办法文件要求,增加龙岗区小型水库专业化、社会化管养服务项目预算3412万元;3. 根据建设部颁发的《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《深圳市市政排水管道电视及声纳检测评估技术规程》,增加存量排水管网每年滚动抽检及龙岗区海绵城市建设技术服务等3500万元;龙岗区网格化环境监管执法辅助及技术服务384万元;三防抢险救灾工程预备费200万元;按市人居委要求关于开展2017年土壤环境质量调查工作500万元;环境监测140万元等

      二、一般公共预算支出预算情况

  区环保水务局2017年一般公共预算安排支出59351万元(详见表五),包括:基本支出8497万元,其中:工资福利支出5731万元、基本公用支出1522万元、对个人和家庭的补助支出1244万元;项目支出50854万元。按支出预算的功能分类,区环保水务局2017年一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出455万元,占0.77%,2016年增加176万元,增长63.09%

  (二)节能环保支出9845万元,占16.59%,2016年增加279万元,增长2.92%

  (三)农林水支出47025万元,占79.23%,2016年增加39416万元,增长518.02%

  (四)住房保障支出661万元,占1.11%,2016年增加176万元,增长36.29%

  (五)他支出1365万元,占2.3%,2016年增加1365万元,增长100%

  三、政府性基金预算支出预算情况

  区环保水务局2017年政府性