• 索 取 号: F00000-05-2016-011407
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2016年02月15日
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龙岗区机关事务管理局2016年部门预算

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  第一部分  龙岗区机关事务管理局概况

  一、龙岗区机关事务管理局主要职能

  根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求,结合我区实际,研究制定机关事务管理工作的规章制度,并组织实施;负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障;负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障;负责区几套班子领导和局行政经费年度预算执行及财产管理等工作;负责区政务用车的调度管理和服务保障;负责区委区政府大院的安全保卫工作;负责按有关规定统筹调配区属机关办公用房;负责区属机关行政事业单位办公大楼的物业管理;参与区公共机构节能减排的有关管理工作;负责区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会的管理工作;完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  龙岗区机关事务管理局部门预算单位包括:区机关事务管理局本级、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区机关生活服务中心共4个基层单位。与2015年预算对比,基层预算单位无变化。

  三、部门人员和车辆情况

  龙岗区机关事务管理局总编制数139人,在职实有人数134人;离退休17人;聘员员额60人,实有聘员60人。与2015年预算对比,编制人数增加4人,在职实有人员减少4人,离退休人员增加3人。

  龙岗区机关事务管理局共有车辆68辆(公务用车改革后保留车辆68辆),其中:一般公务用车68辆。与2015年预算对比,车辆无增减。

  第二部分  2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支总体情况

  龙岗区机关事务管理局2016年收支总预算15,420.55万元(详见表一),其中:本年收入15,420.55万元,占收入预算100%;本年支出15,420.55万元。

  二、2016年收入预算情况

  龙岗区机关事务管理局2016年度收入预算15,420.55万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)15,420.55万元(包括:一般公共预算15,420.55万元),占100%。

  三、2016年支出预算情况

  (一)全口径支出预算情况

  龙岗区机关事务管理局2016年度支出预算15,420.55万元(详见表三),包括:基本支出11,401.49万元,占支出预算73.94%,其中:工资福利支出2,497.61万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出8,382.31万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出521.57万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出4,019.06万元,占支出预算26.06%。按支出预算的功能分类,龙岗区机关事务管理局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

  1.一般公共服务支出14,386.70万元,占93.29%;

  2.社会保障和就业支出235.41万元,占1.53%;

  3.资源勘探信息等支出568.40万元,占3.69%;

  4.住房保障支出230.04万元,占1.49%。

  (二)一般公共预算支出预算情况

  龙岗区机关事务管理局2016年一般公共预算安排支出15,420.55万元(详见表五),其中:基本支出11,401.49万元,项目支出4,019.06万元。按支出预算的功能分类,龙岗区机关事务管理局2016年一般公共预算安排用于以下方面:

  1.一般公共服务支出14,386.7万元,占93.29%;;

  2.社会保障和就业支出235.41万元,占1.531%;

  3. 资源勘探信息等支出568.4万元,占3.69%;

  4.住房保障支出230.04万元,占1.49%。

  (三)政府性基金预算支出预算情况

  2016年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区机关事务管理局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计590.8万元(详见表八),比上年预算增加234.8万元,增长64.15%。其中:

  1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。

  2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。

  3.公务用车运行维护费380.8万元,用于保障68辆公务用车的运行,比上年预算增加74.8万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。

  4.公务接待费预算210万元,比上年预算增加160万元,主要是2016年区接待办划入我局,公务接待费相应增加。

  五、政府采购预算情况

  龙岗区机关事务管理局2016年部门预算安排政府采购预算3,869.28万元(详见表九),其中:政府采购货物预算125.10万元、政府采购服务预算3,744.18万元。

  附件:

  深圳市龙岗区机关事务管理局(汇总)

  深圳市龙岗区机关事务管理局本级

  深圳市龙岗区机关后勤服务中心_003004

  深圳市龙岗区机关物业管理中心_003006

  深圳市龙岗区机关生活服务中心_003007

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