• 索 取 号: F00000-05-2017-011409
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月15日
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2017年深圳市龙岗区机关事务管理局部门预算

发布时间: 2017年02月15日 来源: 浏览次数: 字体大小:

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  我单位主要职能:1、根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求,结合我区实际,研究制定机关事务管理工作的规章制度,并组织实施;2、负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障等工作;3、负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障等工作;4、负责区几套班子领导和局行政经费年度预算执行及财产管理等工作;5、负责区政务用车的调度管理和服务保障工作;6、负责区委区政府大院的安全保卫等工作;7、负责按有关规定统筹调配区属机关事业单位办公用房;8、负责区属相关单位的物业管理;9、负责区公共机构节能减排的有关管理;10、负责区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会的管理工作;11、完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入区机关事务管理局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括管理局本级、区机关生活服务中心、区机关物业管理中心、区机关后勤服务中心、区机关会议服务中心共5个基层单位。区机关事务管理局系统总编制数139人,实有人数112人;离退休25人。区机关事务管理局所属各预算单位共有车辆46辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后局机关保留车辆 42 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆4辆。包括:一般公务用车46辆。

  三、2017年主要工作目标

  2017年,机关事务管理局的主要工作目标:1.精益求精,增强服务保障实力。以“标准化会议服务”、“巾帼文明岗”、“青年文明岗”等创建活动为引领,推进机关安全保卫、物业管理、餐饮服务等服务标准化建设。2.依法保障,加快机关事务法治建设。对经费管理、资产管理、政府采购等重点领域和关键环节,实施分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。3.厉行节约,降低机关运行成本。面对新形势下机关事务管理工作,要以节俭效能的机关事务文化引领节约型机关建设。4.全力以赴,推进基础设施建设。2017年要以重点工程项目为载体,着力解决重大安全隐患、停车难等干部职工关注的问题,加快推进机关基础设施硬件提升。5.落实责任,打造精干廉洁队伍。继续巩固群众路线教育实践活动、“三严三实”和“两学一做”专题教育成果,按照全面从严治党要求,坚持把纪律作风建设贯穿后勤服务保障工作始终,进一步加强党组织建设和干部队伍建设。

  第二部分  部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年区机关事务管理局部门预算收入17548万元(详见表二),比2016年增加2128万元,增长14%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)17548万元。

  (二)2017年支出预算情况。2017年区机关事务管理局部门预算支出17548万元(详见表三),比2016年增加2128万元,增长14%。包括:基本支出11997万元,其中:工资福利支出2507万元、基本公用支出8804万元、对个人和家庭的补助支出686万元;项目支出5551万元。

  (三)预算收支增加主要原因说明:1.由于原材料价格上涨,就餐人数增加等原因,导致区机关生活服务中心伙食经费较去年增加约500万元;2、退休工资调整,离退休支出较2016年增加约120万元;3、住房保障支出及购房补贴支出较2016年增加约76万元;4、由于新增区机关会议服务中心及机构职能调整(新增节能办)等原因,项目支出较2016年增加约542万元;5、2016年未将基建数纳入预算,2017年基建预算990 万元(详见表十)。

  二、一般公共预算支出预算情况

  区机关事务管理局2017年一般公共预算安排支出17548万元(详见表五),包括:基本支出11997万元,其中:工资福利支出2507万元、基本公用支出8804万元、对个人和家庭的补助支出686万元;项目支出5551万元。按支出预算的功能分类,区机关事务管理局2017年一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出15397万元,占88%,比2016年增加1010万元,增长7%;

  (二)社会保障和就业支出356万元,占2%,比2016年增加121万元,增长51%;

  (三)资源勘探信息等支出531万元,占3%,比2016年减少37万元,减少7%;

  (四)住房保障支出274万元,占2%,比2016年增加43万元,增长18%;

  (五)基本建设项目资金990万元,占5%,比2016年增加990万元。

  三、政府性基金预算支出预算情况

  2017年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  区机关事务管理局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算294.6万元,比2016年“三公”经费预算减少296.2万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

  (二)公务接待费。2017年预算数60万元,比2016年减少150万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于龙岗区区委政府政务活动及会议接待支出。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数234.6万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数234.6万元,比2016年预算数减少146.2万元。减少原因主要是车改后公务用车车辆减少,同时坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。主要用于龙岗区委区政府政务、会议公务用车运行支出以及局本级机关及下属单位执行公务和开展基层工作调研、日常工作运转等业务活动所开支的公务用车运行支出。

  五、政府采购预算情况

  2017年区机关事务管理局政府采购预算总额4654.74万元,其中:政府采购货物预算632.75万元、政府采购工程预算222.99万元、政府采购服务预算3799万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017年区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算8804万元,比2016年预算增加422万元。主要用于办公费、水电费、物业管理费、培训费、以事定费聘员劳务费、福利费、食堂支出、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。增加原因主要是增加食堂支出约500万元。

  第三部分  2017年部门预算报表

  表一

  部门收支总表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                              单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款收入

17,548

一、一般公共服务支出

15,397

(一)一般公共预算

17,548

二、外交支出

(二)政府性基金预算

三、国防支出

二、财政专户拨款资金

四、公共安全支出

140

三、经营收入及其他收入

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

356

 

 

九、医疗卫生和计划生育支出

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

850

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

531

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

274

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、其他支出

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

二十三、债务付息支出

本年收入合计

17,548

本年支出合计

17,548

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

 

 

收入总计

17,548

支出总计

17,548

  表二

  部门收入总表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                单位:万元

科目编码

科目名称

收入

合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

经营及其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

 

合计

17,548

17,548

17,548

201

一般公共服务支出

15,397

15,397

15,397

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,397

15,397

15,397

2010301

行政运行

9,137

9,137

9,137

2010302

一般行政管理事务

2,445

2,445

2,445

2010303

机关服务

1,585

1,585

1,585

2010350

事业运行

2,230

2,230

2,230

204

公共安全支出

140

140

140

20499

其他公共安全支出

140

140

140

2049902

其他消防

140

140

140

208

社会保障和就业支出

356

356

356

20805

行政事业单位离退休

356

356

356

2080501

归口管理的行政单位离退休

356

356

356

212

城乡社区支出

850

850

850

21203

城乡社区公共设施

850

850

850

2120399

其他城乡社区公共设施支出

850

850

850

215

资源勘探信息等支出

531

531

531

21507

国有资产监管

531

531

531

2150799

其他国有资产监管支出

531

531

531

221

住房保障支出

274

274

274

22102

住房改革支出

274

274

274

2210201

住房公积金

148

148

148

2210203

购房补贴

126

126

126


  表三

  部门支出总表(按功能科目)

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                  单位:万元

 

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

合计

17,548

11,997

5,551

201

一般公共服务支出

15,397

11,367

4,030

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,397

11,367

4,030

2010301

行政运行

9,137

9,137

2010302

一般行政管理事务

2,445

2,445

2010303

机关服务

1,585

1,585

2010350

事业运行

2,230

2,230

204

公共安全支出

140

140

20499

其他公共安全支出

140

140

2049902

其他消防

140

140

208

社会保障和就业支出

356

356

20805

行政事业单位离退休

356

356

2080501

归口管理的行政单位离退休

356

356

212

城乡社区支出

850

850

21203

城乡社区公共设施

850

850

2120399

其他城乡社区公共设施支出

850

850

215

资源勘探信息等支出

531

531

21507

国有资产监管

531

531

2150799

其他国有资产监管支出

531

531

221

住房保障支出

274

274

22102

住房改革支出

274

274

2210201

住房公积金

148

148

2210203

购房补贴

126

126


  表四

  财政拨款收支总表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                   单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、本年收入

17,548

一、本年支出

17,548

(一)一般公共预算

17,548

(一)一般公共服务支出

15,397

(二)政府性基金预算

0

(二)外交支出

二、上年结转

 

(三)国防支出

(一)一般公共预算

0

(四)公共安全支出

140

(二)政府性基金

0

(五)教育支出

 

 

(六)科学技术支出

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

(八)社会保障和就业支出

356

 

 

(九)医疗卫生和计划生育支出

 

 

(十)节能环保支出

 

 

(十一)城乡社区支出

850

 

 

(十二)农林水支出

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

531

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

(十六)金融支出

 

 

(十七)援助其他地区支出

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

(十九)住房保障支出

274

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

(二十一)其他支出

 

 

(二十二)债务还本支出

 

 

(二十三)债务付息支出

本年支出合计

17,548

结转下年

上年结转

 

 

收入总计

17,548

支出总计

17,548

  表五

  一般公共预算支出表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                             单位:万元

功能分类科目

2017年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

17,548

11,997

5,551

201

一般公共服务支出

15,397

11,367

4,030

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,397

11,367

4,030

2010301

行政运行

9,137

9,137

2010302

一般行政管理事务

2,445

2,445

2010303

机关服务

1,585

1,585

2010350

事业运行

2,230

2,230

204

公共安全支出

140

140

20499

其他公共安全支出

140

140

2049902

其他消防

140

140

208

社会保障和就业支出

356

356

20805

行政事业单位离退休

356

356

2080501

归口管理的行政单位离退休

356

356

212

城乡社区支出

850

850

21203

城乡社区公共设施

850

850

2120399

其他城乡社区公共设施支出

850

850

215

资源勘探信息等支出

531

531

21507

国有资产监管

531

531

2150799

其他国有资产监管支出

531

531

221

住房保障支出

274

274

22102

住房改革支出

274

274

2210201

住房公积金

148

148

2210203

购房补贴

126

126


  表六

  一般公共预算支出表(按经济科目

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                     单位:万元

经济分类科目

总计

2017年一般公共预算基本支出

2017年一般公共预算项目支出

科目

编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

合计

17,548

11,997

2,507

8,804

686

5,551

301

工资福利支出

2,507

2,507

2,507

30101

基本工资

416

416

416

30102

津贴补贴

1,975

1,975

1,975

30104

社会保障缴费

116

116

116

302

商品和服务支出

12,237

8,804

8,804

3,433

30201

办公费

269

189

189

80

30203

咨询费

13

13

30205

水费

264

264

264

30206

电费

2,470

2,470

2,470

30209

物业管理费

3,014

3,014

3,014

30213

维修(护)费

501

501

30214

租赁费

41

41

41

30215

会议费

30

30

30216

培训费

51

12

12

39

30217

公务接待费

60

60

30218

专用材料费

164

164

30219

装备购置费

58

58

30224

被装购置费

70

70

30226

劳务费

2,028

275

275

1,753

30227

委托业务费

76

76

30228

工会经费

80

30

30

50

30229

福利费

21

21

21

30230

食堂支出

2,230

2,230

2,230

30231

公务用车运行维护费

235

235

235

30239

其他交通费用

23

23

23

30299

其他商品和服务支出

539

539

303

对个人和家庭的补助支出

686

686

686

30302

退休费

355

355

355

30309

奖励金

57

57

57

30311

住房公积金

148

148

148

30313

购房补贴

126

126

126

309

基本建设支出

990

990

30999

其他基本建设支出

990

990

310

其他资本性支出

1,128

1,128

31002

办公设备购置

145

145

31006

大型修缮

983

983

  表七

  政府性基金预算支出表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                    单位:万元

科目编码

科目名称

2017年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

  注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  表八

  一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                        单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016

590.80

0

210

380.80

0

380.80

2017

294.60

0

60

234.60

0

234.60

  表九

  政府采购预算表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                      单位:万元

品目编码

品目名称

金额

 

合计

4,654.74

A

货物类

632.75

A030105

空调

1.23

A030201

台式计算机

47.80

A03020201

普通激光式打印机

0.60

A03020204

彩色喷墨打印机

0.18

A03020205

一般喷墨打印机

1

A03020206

多功能一体机

7.50

A030204

传真机

0.28

A030205

碎纸机

1.76

A030206

投影仪

16

A030207

扫描仪

1.20

A0304

手提电脑

5.50

A0305

电视机

3

A0306

摄影器材

0.70

A030901

中高速数码复印机

16

A1028

炊事设备

110

A1099

其他专用设备

420

B

工程类

222.99

B0900

修缮、装饰工程

222.99

C

服务类

3,799

C

服务类

200

C0499

其他维修

610

C0500

保险

31

C1000

物业管理

2,958

  表十

  基本建设项目资金预算表

  部门:深圳市龙岗区机关事务管理局                                     单位:万元

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

总金额

资金来源

003

深圳市龙岗区机关事务管理局

 

 

990

 

003001

深圳市龙岗区机关事务管理局本级

2017533210030010004

区档案局档案馆库改造装修工程

200

财政拨款

003001

深圳市龙岗区机关事务管理局本级

2017533210030010003

区属办公大楼消防系统改造工程

140

财政拨款

003001

深圳市龙岗区机关事务管理局本级

2017533210030010006

建设大厦立体停车库建设工程设备采购

420

财政拨款

003001

深圳市龙岗区机关事务管理局本级

2017533210030010005

区环保监测综合大楼公共设施整修工程

70

财政拨款

003001

深圳市龙岗区机关事务管理局本级

2017533210030010002

区政府多功能厅视频、音响系统更新项目

50

财政拨款

003001

深圳市龙岗区机关事务管理局本级

2017533210030010001

海关大厦机关食堂设施设备采购

110

财政拨款

  第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

  任务所发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

  和事业发展目标所发生的支出。

  5、社会保障和就业:指用于行政事业单位离退休人员

  的支出。

  6、住房保障支出:指行政事业单位的住房补贴支出。

  7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

  9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关构事务(款)事业运行(项):反映为行政单位提供后勤服务的事业单位的运行支出。

  10、“ 三公” 经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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