• 索 取 号: F00000-05-2015-011323
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2015年11月25日
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龙岗区建筑工务局2015年部门预算公开情况补充说明

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  一、2015年部门预算

  为完成全年工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:

  (一)预算收入情况

   2015年预算收入4507.09万元,具体为:财政预算拨款(补助)4437.69万元,上年结转69.4万元。

  (二)预算支出情况

  2015年预算支出4507.09万元,具体为:基本支出3526.54万元,项目支出980.55万元。

  单位的支出项目有:

  1.基本支出:

  (1)人员支出2,219.84万元。

  (2)基本公用支出946.95万元。

  (3)住房公积金、购房补贴、离退休经费359.75万元。

  2.项目支出

  (1)项目建设宣传及资料印制19.9万元,主要为招投标文件的印刷制作开支。

  (2)安全生产管理工作30万元,主要为项目安全生产管理工作范围内的各类开支。

  (3)社会中介机构服务69.5万元,主要为聘请保险机构对涉险理赔工作进行跟踪索赔、法律咨询年度服务费、诉讼费等借助社会中介机构开展工作的开支。

  (4)专家评审(咨询)60万元,主要为建设项目各个环节须进行的专家评审工作的相关开支。

  (5)其他一般管理事务561.4万元,主要为以事定费聘员支出、办公日用耗材购置、零星维护、维修及其他维持本部门正常运转的支出。

  其中:以事定费聘用人员119万元(核定以事定费聘用人员26人)、办公设备维护及耗材费23万元、工程管理系统开发及维护40万元、网络扩容更新35万元、已完工未移交项目电费20万元、课题研究99万元、图纸复印费10万元、培训费34万元、公务接待费1万元、误餐费8万元、党务工作经费10万元、宣传费10万元、办公室维修改造费用30万元、其他杂项支出:考务费、信访维稳经费、办公空调维修、舆情监控系统开发、报刊宣传费等122.4万元。

  (6)博士后创新实践基地149.75万元,主要为博士后创新实践基地日常办公费、科研交流费、出版传播费、专家咨询费、资料费、在站博士后工资福利、课题研究等支出。

  (7)项目融资及银行业务10万元,主要为项目融资印花税及银行业务相关支出。

  (8)项目档案管理10万元,主要为项目档案整理及库房设备维护等支出。

  (9)办公设备购置70万元,主要为日常办公设备购置、更新等支出。

  (二)三公经费

  2015年财政拨款的“三公”经费预算19万元,相比201433.7万元减少14.7万元,下降比例为45%

  其中:因公出国(境)费预算0万元,20140万元;公务接待费预算1万元,20142.2万元,减少的原因为按照中央八项规定,继续实行厉行节约,压减公务接待费支出;公务用车购置及运行费预算18万元,比2014减少13.5万元,减少的原因为车改后仅保留4台车。

  龙岗区建筑工务局

  201511月25

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