• 索 取 号: F00000-05-2017-011112
  • 分  类:
  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月16日
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龙岗区审计局2017年部门预算

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行国家有关审计工作方针、政策、法律、法规和规章,制订我区审计业务规范和工作制度,并监督实施;审计区本级预算执行情况和其他财政收支情况;审计区本级各部门(含直属单位)和街道预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况;审计政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算的真实、合法和效益情况;审计区本级各部门、事业组织及各街道财政财务收支、政府投资工程、专项资金等的绩效情况;承办区委、区政府、上级审计机关交办的以及法律、法规规定由区审计部门进行审计的其他事项。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  龙岗区审计局部门预算单位包括:区审计局本级、区政府投资审计中心共2个基层单位。与2016年基层预算单位数持平。龙岗区审计局系统总编制数82人,实有人数73人;离退休8人。区审计局所属各预算单位共有车辆3辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后区审计局机关保留车辆2辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆1辆。全部属于一般公务用车。

  三、2017年主要工作目标

  区审计局系统2017年主要工作目标包括:1.加强政策落实情况跟踪审计;2.加强全口径预算审计监督;3.加大重点资金、民生项目的绩效审计力度;4.强化领导干部经济责任审计;5.扎实开展政府投资项目审计;6.加大区属国有企业审计力度;7.加强征收补偿资金审计;8.强化审计管理和审计整改;9.全面落实省以下审计机关人财物统一管理改革。

  第二部分  部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年区审计局部门预算收入3,221万元(详见表二),比2016年增加908万元,增长39%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)3,221万元全部为一般公共预算,100%

  (二)2017年支出预算情况。2017年区审计局部门预算支出3,221万元(详见表三),比2016年增加908万元,增长39%,包括:基本支出2,300万元,其中:工资福利支出1,651万元、基本公用支出230万元、对个人和家庭的补助支出419万元;项目支出921万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:1.预算收支人员经费收支正常增长;2.政府投资项目协审费800万元今年纳入本局项目支出预算。

  二、一般公共预算支出预算情况

  区审计局2017年一般公共预算安排支出3,221万元(详见表五),包括:基本支出2,300万元,其中:工资福利支出1,651万元、基本公用支出230万元、对个人和家庭的补助支出419万元;项目支出921万元。按支出预算的功能分类,区审计局2017年一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出2,039万元,占63%,比2016年增加76万元,增长3.87%

  (二)社会保障和就业支出137万元,占4%,比2016年增加19万元,增长16%

  (三)住房保障支出245万元,占8%,比2016年增加12万元,增长5%

  (四)其他支出800万元,占25%,比2016年增加800万元,增长100%

  三、政府性基金预算支出预算情况

  2017年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  区审计局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算16万元,比2016年“三公”经费预算减2.30万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。与2016年预算数持平,主要是我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此2017年因公出国(境)经费预算数为0

  (二)公务接待费。2017年预算数0.70万元,比2016年减少0.80万元,减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数15.30万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划;公务用车运行维护费2017年预算数15.30万元,比2016年预算数减少1.50万元。减少原因主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  五、政府采购预算情况

  2017年区审计局政府采购预算总额817.48万元,其中:政府采购货物预算17.48万元;政府采购服务预算800万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017年审计局机关运行经费财政拨款预算230万元,比2016年预算减少10万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。


  第三部分  2017年部门预算报表

  表一                              

  部门收支总表

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                              单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款收入

3221

一、一般公共服务支出

2039

(一)一般公共预算

3221

二、外交支出

(二)政府性基金预算

三、国防支出

二、财政专户拨款资金

四、公共安全支出

三、经营收入及其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

137

九、医疗卫生和计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

246

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

800

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3221

本年支出合计

3221

用事业基金弥补收支差额

结转下年

 

上年结转

收入总计

3221

支出总计

3221


  表二

  部门收入总表

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

经营及其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

合计

3,221

3,221

3,221

201

一般公共服务支出

2,039

2,039

2,039

20108

审计事务

2,039

2,039

2,039

2010801

行政运行

1,487

1,487

1,487

2010802

一般行政管理事务

16

16

16

2010804

审计业务

105

105

105

2010850

事业运行

431

431

431

208

社会保障和就业支出

137

137

137

20805

行政事业单位离退休

137

137

137

2080501

归口管理的行政单位离退休

106

106

106

2080502

事业单位离退休

31

31

31

221

住房保障支出

246

246

246

22102

住房改革支出

246

246

246

2210201

住房公积金

86

86

86

2210203

购房补贴

160

160

160

229

其他支出

800

800

800

22999

其他支出

800

800

800

2299901

其他支出

800

800

800


  表三

  部门支出总表(按功能科目)

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

合计

3221

2301

921

201

一般公共服务支出

2039

1918

121

20108

审计事务

2039

1918

121

2010801

行政运行

1487

1487

 

2010802

一般行政管理事务

16

16

2010804

审计业务

105

105

2010850

事业运行

431

431

208

社会保障和就业支出

137

137

20805

行政事业单位离退休

137

137

2080501

归口管理的行政单位离退休

106

106

2080502

事业单位离退休

31

31

221

住房保障支出

246

246

22102

住房改革支出

246

246

2210201

住房公积金

86

86

2210203

购房补贴

160

160

229

其他支出

800

800

22999

其他支出

800

800

2299901

其他支出

800

800


  表四

  财政拨款收支总表

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                              单位:万元

     

      

     

2017年预算

     

2017年预算

一、本年收入

3221

一、本年支出

3221

(一)一般公共预算

3221

(一)一般公共服务支出

2039

(二)政府性基金预算

(二)外交支出

二、上年结转

(三)国防支出

(一)一般公共预算

(四)公共安全支出

(二)政府性基金

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

137

(九)医疗卫生和计划生育支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)住房保障支出

246

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)其他支出

800

(二十二)债务还本支出

(二十三)债务付息支出

结转下年

收入总计

3221

支出总计

3221


  表五

  一般公共预算支出表

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                             单位:万元

2017年一般公共预算支出数

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

3,221

2,301

921

一般公共服务支出

2,039

1,918

121

审计事务

2,039

1,918

121

行政运行

1,487

1,487

一般行政管理事务

16

16

审计业务

105

105

事业运行

431

431

社会保障和就业支出

137

137

行政事业单位离退休

137

137

归口管理的行政单位离退休

106

106

事业单位离退休

31

31

住房保障支出

246

246

住房改革支出

246

246

住房公积金

86

86

购房补贴

160

160

其他支出

800

800

其他支出

800

800

其他支出

800

800


  表六

  一般公共预算支出表(按经济科目)

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                              单位:万元

经济分类科目

总计

2017年一般公共预算基本支出

2017年一般公共预算项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

合计

3,221

2,301

1,651

230

420

921

301

工资福利支出

1,651

1,651

1,651

30101

基本工资

1,651

1,651

1,651

302

商品和服务支出

333

230

230

103

30201

办公费

113

113

113

30213

维修(护)费

10

10

30216

培训费

37

7

7

30

30217

公务接待费

1

1

30226

劳务费

27

27

27

30228

工会经费

20

20

20

30229

福利费

14

14

14

30231

公务用车运行维护费

15

15

15

30239

其他交通费用

34

34

34

30299

其他商品和服务支出

63

63

303

对个人和家庭的补助支出

420

420

420

30302

退休费

137

137

137

30309

奖励金

37

37

37

30311

住房公积金

86

86

86

30313

购房补贴

160

160

160

309

基本建设支出

800

800

30999

其他基本建设支出

800

800

310

其他资本性支出

17

17

31002

办公设备购置

17

17


  表七

  政府性基金预算支出表

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

2017年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

  注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  表八

  一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                               单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016

18.30

0

1.50

16.80

0

16.80

2017

16

0

0.70

15.30

0

15.30

  表九

  政府采购预算表

  深圳市龙岗区审计局                                                                     单位:万元

品目编码

品目名称

金额

合计

817.48

A

货物类

17.48

A030105

空调

1.60

A030201

台式计算机

3.60

A03020201

普通激光式打印机

0.60

A03020204

彩色喷墨打印机

1.60

A030205

碎纸机

0.08

A030207

扫描仪

0.40

A0304

手提电脑

9.60

C

服务类

800

C9900

其他服务

800

  表十

  基本建设项目资金预算表

  部门:深圳市龙岗区审计局                                                        单位:万元

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

总金额

资金来源

009

深圳市龙岗区审计局

800

009002

深圳市龙岗区政府投资审计中心

2017538210090020001

2017年政府投资项目审计协审费

800

财政拨款

  第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;

  2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入;

  3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;

  4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;

  5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;

  6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出;

  7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;

  8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出;

  9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;

  10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;

  11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;

  12、“三公”经费:反映单位因公出国()费、公务用车购置及行费、公务接待费;

  13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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