• 索 取 号: F00000-05-2015-011013
  • 分  类:
  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2015年11月27日
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龙岗区土地整备中心2015年部门预算情况及“三公”经费增减变化情况补充说明

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 一、2015年部门预算

  为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:

  (一)预算收入情况

   2015年预算收入2497.79万元,相比2014年预计执行数增长1000万元,增长比例为40%。具体为:财政预算拨款(补助)  2497.79万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。(增长理由:根据深龙编办[2014]54号文,我中心增加事业编制30名,其中从原土地开发中心划转15名,人员经费增加325万元,基本公用支出及项目支出共计增加145万元;纳入预算管理的一般非税收入-建筑废料清运费项目增加530万元)。

  (二)预算支出情况

  2015年预算支出2497.79万元,相比2014年预计执行数增支1212万元,增长比例为48%。具体为:基本支出1091.34万元,项目支出1406.45万元。(增长理由:根据深龙编办[2014]54号文,我中心增加事业编制30名,其中从原土地开发中心划转15名,人员经费增加325万元,基本公用支出及项目支出共计增加357万元;纳入预算管理的一般非税收入-建筑废料清运费项目增加530万元)。

  其中,单位的支出项目有:

  1.基本支出:

  (1)人员支出588.59万元。

  (2)基本公用支出402.28万元。

  (3)住房公积金、购房补贴、离退休经费100.47万元。

  2.项目支出

  (1)办公设备购置35.8万元。主要为增加事业编制人员30名,需购置办公设备及设备更新等支出。

  (2)其他一般管理事务262.65万元。主要为以事定费聘员支出、办公日用耗材购置、零星维护、维修及其他维持本部门正常运转的支出。

  (3)土地整备业务85万元。为编制全区土地整备项目及公共基础设施项目房屋征收的计划、土地入库等工作20万元;课题研究费65万元。

  (4)建筑废料清运930万元。纳入预算管理的一般非税收入,财政直接拨付街道,用于街道建筑垃圾清运费。根据《龙岗区政府投资项目建筑拆除管理办法》配套文件相关规定:单价包含两部分,(1)运输费:厂房16-25元/平方米(街道不同计费有差异),住宅20-34元/平方米;(2)处理费:厂房6元/平方米,住宅7元/平方米。

  (5) 公共基础设施项目征收事务93万元。(其中:一是为房屋征收管理工作聘请法律机构提供有保障的法律服务,参照相同工作性质的法律服务中标价格48万元;二是为房屋征收项目涉及补偿方案的审核、风险评估、招标服务、专家评审费等,预算45万元)。

  二、“三公”经费

  (一)2015年“三公”经费预算

  2015年财政拨款的“三公”经费预算11.88万元,比2014年减少31.08万元,下降比例为72%。

  其中:因公出国(境)费预算0万元,2014年预算执行数0万元;公务接待费预算2.88万元,与2014年持平;公务用车购置及运行费预算9万元,比2014年预算减支31.08万元,主要原因是公车改革,按车辆核定2辆标准计算。

  (二)2014年“三公”经费决算

  2014年财政拨款“三公”经费决算数31.94万,预算数42.96万元,决算比预算减少11.02万元,下降比例为25.6%。

  其中:因公出国(境)费决算数0万元,预算执行数0万元;公务接待费决算数0万元,预算执行数2.88万元,决算数比预算数减少2.88万元;公务用车购置及运行费决算数31.94万元,预算执行数40.08万元,决算数比预算数减少8.14万元,主要原因是公车改革,改革前我中心公务车辆保有量8辆,改革后按车辆核定2辆标准计算。

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