• 索 取 号: F00000-05-2017-011016
  • 分  类:
  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月16日
  • 名  称:
  • 文  号:
  • 主 题 词:

2017年深圳市龙岗区土地整备中心部门预算

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  承担统筹、协调、推进全区土地整备和公共基础设施项目征收及安置房管理工作。

  二、部门构成及人员编制、交通工具情况

  区土地整备中心部门预算单位为区直属本级预算单位。与2016年预算对比,无增减预算单位。区土地整备中心总编制数50人,实有人数39人。区土地整备中心实有车辆3辆,均为一般公务用车。

  三、2017年主要工作目标

  区土地整备中心2017年主要工作目标包括:1. 理顺体制机制,提升统筹协调职能。按照《龙岗区委区政府“拓展空间保障发展”十大专项行动工作方案》部署,继续全力推进牵头的土地整备、违法建筑断根和重大产业项目用地保障三项专项行动;2. 强化推进重点项目,提升空间保障能力。扎实推进整村(片区)统筹试点,探索新型土地整备模式,按照“推进一批、研究一批、培育一批”的思路,继续推进已列入全市试点的13个项目;3. 夯实整备基础,提升工作的预见性和精细化管理水平。建立土地整备管理信息系统,促使土地整备精细化管理。

  第二部分  2017年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年区土地整备中心部门预算收入7294万元(详见表二),比2016年增加5757万元,增长78.93%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)7294万元(包括:一般公共预算1744万元、政府性基金预算5550万元)。

  (二)2017年支出预算情况。2017年区土地整备中心预算支出7294万元(详见表三),比2016年增加5757万元,增长78.93%,包括:基本支出1231万元,其中:工资福利支出813万元、基本公用支出275万元、对个人和家庭的补助支出143万元;项目支出6063万元。

  (三)预算收支增加主要原因说明:1.2017年区土地整备中心部门预算实有人数增加4人及常规的年度工资晋升,导致基本支出略有增加。2. 2017年预算编制口径发生变化,根据统一部署,政府投资项目和政府性基金纳入部门预算,经区发展和改革局安排年度投资项目共5个,增加预算5800万元。包括:财政拨款250万元、政府性基金5550万元。主要用于政府投资项目的规划前期和征地拆迁补偿支出。

  二、一般公共预算支出预算情况

  区土地整备中心2017年一般公共预算安排支出1744万元(详见表五),包括:基本支出1231万元,其中:工资福利支出813万元、基本公用支出275万元,对个人和家庭的补助支出143万元;项目支出513万元。按支出预算的功能分类,区土地整备中心2017一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)国土海洋气象等支出1370万元,占18.78%,比2016年减少59万元,减少4.13%;

  (二)住房保障支出124万元,占1.70%,比2016年增加17万元,增长13.71%;

  (三)其他支出250万元,占3.43%。

  三、政府性基金预算支出预算情况

  区土地整备中心2017年政府性基金预算安排支出 5550万元(详见表七),按支出预算的功能分类,区土地整备中心2017年政府性基金预算安排用于征地和拆迁补偿支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  区土地整备中心2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计15.3万元(详见表八),比2016年“三公”经费预算增加1.22万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基础预算的原则由区财政统一预留和调配,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零。。

  (二)公务接待费。2017年预算0万元,比2016年减少2.88万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制 “三公”经费支出。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数15.3万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数15.3万元,比2016年预算增加4.1万元,增加原因是经区财政局核定,2017年调增我单位公务用车1辆。主要用于中心根据区委、区政府工作部署,执行公务和全区土地整备工作调研,工地现场查看等业务活动所开支的公务用车运行支出。

  五、政府采购预算情况

  2017年区土地整备中心政府采购预算总额111万元,其中:政府采购货物预算28.5万元、政府采购服务预算82.5万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017年区土地整备中心机关运行经费财政拨款预算275万元,比2016年预算减少90万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

  第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  九、机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  表一

部门收支总表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                 单位:万元   

      

     

收 入 项 目

2017年预算

支 出 项 目

2017年预算

一、财政拨款收入(财政补助收入)

7,294 

一、一般公共服务支出

0

(一)一般公共预算

1,744 

二、外交支出

0

(二)政府性基金预算

5,550 

三、国防支出

0

二、财政专户拨款资金

0 

四、公共安全支出

0

三、其他收入

0 

五、教育支出

0

 

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

0

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

5,550

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

 

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

 

十八、国土海洋气象等支出

1,370 

十九、住房保障支出

124

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

250

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

7,294

本年支出合计

7,294

用事业基金弥补收支差额

0 

结转下年

0 

上年结转

0 

 

收入总计

7,294 

支出总计

7,294 

  表二

部门收入总表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                           单位:万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

 

7,294

7,294

1,744

5,550

0

0

0

0

212

城乡社区支出

5,550

5,550

0

5,550

0

0

0

0

212208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,550

5,550

0

5,550

0

0

0

0

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,550

5,550

0

5,550

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

1,370

1,370

1,370

0

0

0

0

0

22001

国土资源事务

1,370

1,370

1,370

0

0

0

0

0

2200150

事业运行

1,107

1,107

1,107

0

0

0

0

0

2200199

其他国土资源事务支出

263

263

263

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

124

124

124

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

124

124

124

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

40

40

40

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

84

84

84

0

0

0

0

0

229

其他支出

250

250

250

0

0

0

0

0

22999

其他支出

250

250

250

0

0

0

0

0

2299901

其他支出

250

250

250

0

0

0

0

0

  表三

部门支出总表(按功能科目)

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                         单位:万元

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

7,294

1,231

6,063

212

城乡社区支出

5,550

0

5,550

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,550

0

5,550

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,550

0

5,550

220

国土海洋气象等支出

1,370

1,107

263

22001

国土资源事务

1,370

1,107

263

2200150

事业运行

1,107

1,107

0

2200199

其他国土资源事务支出

263

0

263

221

住房保障支出

124

124

0

22102

住房改革支出

124

124

0

2210201

住房公积金

40

40

0

2210203

购房补贴

84

84

0

229

其他支出

250

0

250

22999

其他支出

250

0

250

2299901

其他支出

250

0

250


  表四

财政拨款收支总表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                               单位:万元

          

支      出

收 入 项 目

2017年预算

支 出 项 目

2017年预算

一、本年收入

7,294 

一、本年支出

7,294

(一)一般公共预算

1,744 

(一)一般公共服务支出

0

(二)政府性基金预算

5,550 

(二)外交支出

0

二、上年结转

0 

(三)国防支出

0

(一)一般公共预算

0 

(四)公共安全支出

0

(二)政府性基金预算

0 

(五)教育支出

0

(六)科学技术支出

0

(七)文化体育与传媒支出

0

(八)社会保障和就业支出

0

(九)医疗卫生与计划生育支出

0

(十)节能环保支出

0

(十一)城乡社区支出

5,550

(十二)农林水支出

0

(十三)交通运输支出

0

(十四)资源勘探信息等支出

0

(十五)商业服务业等支出

0

(十六)金融支出

0

(十七)援助其他地区支出

0

(十八)国土资源气象等支出

1,370 

(十九)住房保障支出

124

二十)粮油物资储备支出

0

(二十一)其他支出

250

(二十二)债务还本支出

0

(二十三)债务付息支出

0

结转下年

0

收入总计

7,294

支出总计

7,294

  表五

一般公共预算支出表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                             单位:万元

功能分类科目

2017年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

1,744

1,231

513

212

城乡社区支出

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

2120801

征地和拆迁补偿支出

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

1,370

1,107

263

22001

国土资源事务

1,370

1,107

263

2200150

事业运行

1,107

1,107

0

2200199

其他国土资源事务支出

263

0

263

221

住房保障支出

124

124

0

22102

住房改革支出

124

124

0

2210201

住房公积金

40

40

0

2210203

购房补贴

84

84

0

229

其他支出

250

0

250

22999

其他支出

250

0

250

2299901

其他支出

250

0

250

  表六 

一般公共预算支出表(按经济科目)

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                 单位:万元

经济分类科目

总计

2017年一般公共预算基本支出

2017年一般公共预算项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

1,744

1,231

813

275

143

513

301

工资福利支出

813

813

813

0

0

0

30101

基本工资

719

719

719

0

0

0

30102

津贴补贴

67

67

67

0

0

0

30104

社会保障缴费

27

27

27

0

0

0

302

商品和服务支出

509

275

0

275

0

234

30201

办公费

44

44

0

44

0

0

30203

咨询费

91

0

0

0

0

91

30205

水费

5

5

0

5

0

0

30206

电费

24

24

0

24

0

0

30216

培训费

34

4

0

4

0

30

30226

劳务费

102

102

0

102

0

0

30227

委托业务费

28

0

0

0

0

28

30228

工会经费

10

10

0

10

0

0

30229

福利费

7

7

0

7

0

0

30230

食堂支出

94

64

0

64

0

30

30231

公务用车运行维护费

15

15

0

15

0

0

30299

其他商品和服务支出

55

0

0

0

0

55

303

对个人和家庭的补助支出

143

143

0

0

143

0

30309

奖励金

20

20

0

0

20

0

30311

住房公积金

40

40

0

0

40

0

30313

购房补贴

84

84

0

0

84

0

309

基本建设支出

279

0

0

0

0

279

30902

办公设备购置

29

0

0

0

0

29

30999

基本建设支出

250

0

0

0

0

250

  表七

政府性基金预算支出表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                  单位:万元

科目编码

科目名称

2017年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

合计

5,550

0

5,550

212

城乡社区支出

5,550

0

5,550

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,550

0

5,550

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,550

0

5,550

  表八

一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                  单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016

14.08

0.00

2.88

11.20

0.00

11.20

2017

15.30

0.00

0.00

15.30

0.00

15.30


  表九

政府采购预算表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                单位:万元

品目编码

品目名称

 

合  计

111.00

A

货物类

28.50

A030105

空调

4.50

A030201

台式计算机

6.00

A03020201

普通激光式打印机

4.00

A030205

碎纸机

0.40

A0304

手提电脑

5.60

A030901

中高速数码复印机

8.00

C

服务类

82.50

C0300

信息技术、信息管理软件的开发设计

60.00

C9900

其他服务

22.50

  表十

基本建设项目资金预算表

  部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                     单位:万元

单位 编码

单位名称

项目编码

项目名称

总金额

资金来源

103

深圳市龙岗区土地整备中心

 

5,800

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2017498611030010003

2017年度龙岗区土地整备热点、焦点、难点问题研究

60

财政拨款

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2017498611030010004

地铁10号线

5,520

政府性基金

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2017498611030010001

龙岗区土地整备管理信息系统工程

60

财政拨款

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2017498611030010002

2017年度龙岗区利益统筹项目前期研究与政策咨询

130

财政拨款

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2017498611030010005

南坪快速路三期工程中介服务费

30

政府性基金

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