• 索 取 号: F00000-05-2018-011018
  • 分  类:
  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2018年02月08日
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深圳市龙岗区土地整备中心2018年部门预算

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第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  负责编制全区土地整备规划;负责编制全区土地整备和房屋征收年度计划,并按程序报批;研究制定土地整备和房屋征收相关政策、运作流程和补偿标准;审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋征收项目补偿方案及测绘报告、评估报告;负责土地整备和房屋征收项目征收资金的申请、拨付和监管;组织办理整备土地移交入库;组织开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核;统筹安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入区土地整备中心2018年部门预算编制范围的预算单位为区土地整备中心本级。区土地整备中心总编制数50人,实有人数37人。区土地整备中心实有车辆3辆,均为一般公务用车。

  三、2018年主要工作目标

  区土地整备中心2018年主要工作目标包括:(一)全面推进重点项目:全面完成地铁10号线房屋征收补偿工作。全力推进赣深铁路、盐排高速扩建、地铁14号线、16号线等项目房屋征收前期工作;利益统筹项目,加快坪西片区、龙东上井地块等重点试点项目进度,树立标杆,以点促面。民生项目,确保清林径引水调蓄工程、龙岗区儿童医院、东部环保电厂、国际低碳城、河道整治项目进展。(二)完善项目实施机制:一是成立土地整备指挥部,统一指挥全区土地整备工作;二是建立挂牌督办制度。(三)进一步完善政策措施体系:一是继续深入研究292号文及若干意见,确保新旧政策过渡期各项目征收补偿工作稳定有序开展;二是做好292号文系列政策的宣讲工作。

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2018年收入预算情况。2018年区土地整备中心部门预算收入2317万元(详见表二),比2017年减少4977万元,减少68%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)2317万元(包括:一般公共预算2287万元、政府性基金预算30万元)。

  (二)2018年支出预算情况。2018年区土地整备中心预算支出2317万元(详见表三),比2017年减少4977万元,减少68%,包括:基本支出1587万元,其中:工资福利支出1282万元、基本公用支出286万元、对个人和家庭的补助支出18万元;项目支出731万元。

  (三)预算收支减少主要原因说明:1.由于关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革导致基本支出比2017年增加355万元。2.根据上级工作部署,新增加项目支出286万元,用于拆迁安置房管理及维修。3.2018年经区发展和改革局安排年度投资项目共6个,政府性基金预算支出30万元,比2017年减少5520万元。主要政府投资项目的征地和拆迁补偿支出。

  二、一般公共预算支出预算情况

  区土地整备中心2018年一般公共预算安排支出2287万元(详见表五),包括:基本支出1586万元,其中:工资福利支出1282万元、基本公用支出286万元,对个人和家庭的补助支出18万元;项目支出701万元。按支出预算的功能分类,区土地整备中心2018一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出150万元,占6%,比2017年增加150万元,增加100%;

  (二)医疗卫生与计划生育支出16万元,占1%,比2017年增加16万元,增加100%;

  (三) 国土海洋气象等支出1645万元,占72%,比2017年增加275万元,增加20%;

  (四)住房保障支出476万元,占21%,比2017年增加652万元,增长284%;

  三、政府性基金预算支出预算情况

  区土地整备中心2018年政府性基金预算安排项目支出30万元(详见表七),按支出预算的功能分类,区土地整备中心2018年政府性基金预算安排用于征地和拆迁补偿支出,比2017年减少5520万元,减少99%。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  区土地整备中心2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计15.3万元,与2017年“三公”经费预算持平(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基础预算的原则由区财政统一预留和调配,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零。

  (二)公务接待费。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平,持平原因为本年度无公务接待

  (三)公务用车购置和运行维护费。2018年预算数15.3万元,其中:公务用车购置费预算数0万元,与2017年预算数持平,持平原因为本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2018年预算数15.3万元,与2017年预算数持平,持平原因为本年度公务用车保有量不变。主要用于中心根据区委、区政府工作部署,执行公务和全区土地整备工作调研,工地现场查看等业务活动所开支的公务用车运行支出。

  五、政府采购预算情况

  2018年区土地整备中心政府采购预算总额61.4万元,预算全部用于政府采购货物类(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2018年区土地整备中心机关运行经费财政拨款预算286万元,比2017年预算增加11万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

  七、国有资本经营支出预算情况

  2018年本部门无国有资本经营支出预算。

  八、上级专项转移支付支出预算情况

  2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

  九、预算绩效管理情况

  2018年本部门共1个预算项目纳入部门预算绩效管理(详见附表十三),其中拆迁安置房管理及维修项目纳入重点项目支出绩效目标(详见附表十四)。

第三部分 情况说明

  一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (五)“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

  (六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)社会保障和就业支出:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出

  (八)国土海洋气象等支出:反应政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  (九)机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  二、其他情况说明

  无。

  表一  

部门收支总表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                               单位:万元 

       

      

收 入 项 目

2018年预算

支 出 项 目

2018年预算

一、财政拨款收入

2317 

一、一般公共服务支出

  0

(一)一般公共预算

2287 

二、外交支出

  0

(二)政府性基金预算

  30 

三、国防支出

  0

二、财政专户拨款资金

  0 

四、公共安全支出

  0

三、经营及其他收入

  0 

五、教育支出

  0

六、科学技术支出

  0

七、文化体育与传媒支出

  0

八、社会保障和就业支出

  150

九、医疗卫生与计划生育支出

  16

十、节能环保支出

  0

十一、城乡社区支出

  30

十二、农林水支出

  0

十三、交通运输支出

  0

十四、资源勘探信息等支出

  0

十五、商业服务业等支出

  0

十六、金融支出

  0

十七、援助其他地区支出

  0

十八、国土海洋气象等支出

  1645

十九、住房保障支出

  476

二十、粮油物资储备支出

  0

二十一、其他支出

  0

二十二、债务还本支出

  0

二十三、债务付息支出

  0

本年收入合计

  2317

本年支出合计

  2317

用事业基金弥补收支差额

  0 

结转下年

  0 

上年结转

  0 

收入总计

  2317 

支出总计

  2317 

  

  

表二

部门收入总表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

经营及

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

  

  2317

  2317 

  2287

  30

  0

  0

  0

  0

  2317

  2317

  2287

  30

  0

  0

  0

  0

  2317

  2317

  2287

  30

  0

  0

  0

  0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  113

  113

  113

  0

  0

  0

  0

  0

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

  38

  38

  38

  0

  0

  0

  0

  0

2101102

事业单位医疗

  16

  16

  16

  0

  0

  0

  0

2120801

征地和拆迁补偿支出

  30

  30

  0

  30

  0

  0

  0

  0

2200150

事业运行

  1231

  1231

  1231

  0

  0

  0

  0

  0

2200199

其他国土资源事务支出

  414

  414

  414

  0

  0

  0

  0

  0

2210201

住房公积金

  103

  103

  103

  0

  0

  0

  0

  0

2210203

购房补贴

  86

  86

  86

  0

  0

  0

  0

  0

2210399

其他城乡社区住宅支出

  286

  286

  286

  0

  0

  0

  0

  0

  

表三

部门支出总表(按功能科目)

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                             单位:万元

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

  

  2317

  1586

  731

208

社会保障和就业支出

  150

  150

  0

20805

行政事业单位离退休

  150

  150

  0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  113

  113

  0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

  37

  37

  0

210

医疗卫生与计划生育支出

  16

  16

  0

21011

行政事业单位医疗

  16

  16

  0

2101102

事业单位医疗

  16

  16

  0

212

城乡社区支出

  30

  0

  30

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  30

  0

  30

2120801

征地和拆迁补偿支出

  30

  0

  30

220

国土海洋气象等支出

  1645

  1231

  414

22001

国土资源事务

  1645

  1231

  414

2200150

事业运行

  1231

  1231

  0

2200199

其他国土资源事务支出

  414

  0

  414

221

住房保障支出

  476

  190

  286

22102

住房改革支出

  190

  190

  0

2210201

住房公积金

  103

  103

  0

2210203

购房补贴

  87

  87

  0

22103

城乡社区住宅

  286

  0

  286

2210399

其他城乡社区住宅支出

  286

  0

  286

表四

财政拨款收支总表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                               单位:万元

           

支      出

收 入 项 目

2018年预算

支 出 项 目

2018年预算

一、本年收入

  2317 

一、本年支出

  2317

(一)一般公共预算

  2287 

(一)一般公共服务支出

  0

(二)政府性基金预算

  30 

(二)外交支出

  0

二、上年结转

  0 

(三)国防支出

  0

(一)一般公共预算

  0 

(四)公共安全支出

  0

(二)政府性基金预算

  0 

(五)教育支出

  0

(六)科学技术支出

  0

(七)文化体育与传媒支出

  0

(八)社会保障和就业支出

  150

(九)医疗卫生与计划生育支出

  16

(十)节能环保支出

  0

(十一)城乡社区支出

  30

(十二)农林水支出

  0

(十三)交通运输支出

  0

(十四)资源勘探信息等支出

  0

(十五)商业服务业等支出

  0

(十六)金融支出

  0

(十七)援助其他地区支出

  0

(十八)国土资源气象等支出

  1645 

(十九)住房保障支出

  476

二十)粮油物资储备支出

  0

(二十一)其他支出

  0

(二十二)债务还本支出

  0

(二十三)债务付息支出

  0

结转下年

  0

收入总计

  2317

支出总计

  2317

表五

一般公共预算支出表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                           单位:万元

功能分类科目

2018年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

  

  2287

  1586

  701

208

社会保障和就业支出

  150

  150

  0

20805

行政事业单位离退休

  150

  150

  0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  113

  113

  0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

  37

  37

  0

210

医疗卫生与计划生育支出

  16

  16

  0

21011

行政事业单位医疗

  16

  16

  0

2101102

事业单位医疗

  16

  16

  0

212

城乡社区支出

  0

  0

  0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  0

  0

  0

2120801

征地和拆迁补偿支出

  0

  0

  0

220

国土海洋气象等支出

  1645

  1231

  414

22001

国土资源事务

  1645

  1231

  414

2200150

事业运行

  1231

  1231

  0

2200199

其他国土资源事务支出

  414

  0

  414

221

住房保障支出

  476

  190

  286

22102

住房改革支出

  190

  190

  0

2210201

住房公积金

  103

  103

  0

2210203

购房补贴

  87

  87

  0

22103

城乡社区住宅

  286

  0

  286

2210399

其他城乡社区住宅支出

  286

  0

  286

表六

一般公共预算支出表(按经济科目)

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                   单位:万元 

经济分类科目

总计

2018年一般公共预算基本支出

2018年一般公共预算项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

  

2287

1586

1282

 286

 18

  701

301

工资福利支出

1282

1282

1282

  0

  0

  0

30101

基本工资

  130

  130

  130

  0

  0

  0

30102

津贴补贴

  566

  566

  566

  0

  0

  0

30103

奖金

74

74

74

  0

  0

  0

30107

绩效工资

214

214

 214

  0

  0

  0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

113

 113

 113

  0

  0

  0

30109

职业年金缴费

 38

 38

 38

  0

  0

  0

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

 14

 14

  14

  0

  0

  0

30112

其他社会保障缴费

  2

  2

  2

  0

  0

  0

30113

住房公积金

 103

 103

 103

  0

  0

  0

30199

其他工资福利支出

28

 28

  28

  0

  0

  0

302

商品和服务支出

 912

 286

  0

 286

  0

  626

30201

办公费

 35

 35

  0

  35

  0

  0

30202

印刷费

  0

  0

  0

  0

  0

  0

30203

咨询费

 157

  0

  0

  0

  0

  157

30205

水费

  3

  3

  0

  3

  0

  0

30206

电费

 24

 24

  0

  24

  0

  0

30207

邮电费

  5

  5

  0

  5

  0

  0

30209

物业管理费

 287

  1

  0

  1

  0

  286

30211

差旅费

  3

  0

  0

  0

  0

  3

30213

维修(护)费

 26

  1

  0

  1

  0

  25

30214

租赁费

  5

  0

  0

  0

  0

  5

30216

培训费

 32

  4

  0

  4

  0

  28

30226

劳务费

 125

 125

  0

 125

  0

  0

30227

委托业务费

 55

  0

  0

  0

  0

  55

30228

工会经费

  11

  11

  0

  11

  0

  0

30229

福利费

  7

  7

  0

  7

  0

  0

30231

公务用车运行维护费

  15

  15

  0

  15

  0

  0

30239

其他交通费用

  1

  0

  0

  0

  0

  1

30299

其他商品和服务支出

122

 56

  0

  56

  0

  66

303

对个人和家庭的补助支出

 19

 19

  0

  0

  19

  0

30309

奖励金

 19

 19

  0

  0

  19

  0

309

资本性支出(基本建设)

  5

  0

  0

  0

  0

  5

30902

办公设备购置

  5

  0

  0

  0

  0

  5

310

资本性支出

 69

  0

  0

  0

  0

  69

31002

办公设备购置

 69

  0

  0

  0

  0

  69

表七

政府性基金预算支出表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                               单位:万元

科目编码

科目名称

2018年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

合计

  30

  0

  30

  212

城乡社区支出

  30

  0

  30

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  30

  0

  30

 2120801

征地和拆迁补偿支出

  30

  0

  30

表八

  一般公共预算“三公”经费支出表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                             单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

 公务用车运行维护费

2017

15.30

  0.00

  0.00

  15.30

  0.00

  15.30

2018

  15.30

  0.00

  0.00

  15.30

  0.00

  15.30

表九

政府采购预算表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                              单位:万元

品目编码

品目名称

  

  

  61.40

A

货物类

  61.40

A030201

台式计算机(含一体机)

  6.00

A0304

手提电脑(含平板电脑)

  2.40

A100401

服务器

  10.00

A1022

灯光、音响设备

  3.00

A9900

其他货物

  40.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                                 单位:万元

单位

编码

单位名称

项目编码

项目名称

  总金额

资金来源

103

深圳市龙岗区土地整备中心

30

  103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2018498601030010008

南坪快速路三期工程中介服务费

  20

政府性基金

  103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2018498601030010003

龙岗手外科创伤外科专科医院

  2

政府性基金

  103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2018498601030010004

龙岗街道建银商业广场项目

  3

政府性基金

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2018498601030010005

沙荷路-盐排高速立交工程征收补偿项目

  4

政府性基金

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2018498601030010001

龙安路中介服务费

  0

政府性基金

103001

深圳市龙岗区土地整备中心

2018498601030010002

福宁桥扩宽工程征收补偿资金

  1

政府性基金

表十一

国有资本经营预算支出表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                               单位:万元

科目编码

科目名称

2018年国有资本经营预算支出数

合计

基本支出

项目支出

合计

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                               单位:万元

科目编码

科目名称

转移支付项目名称

2018年上级专项转移支付支出数

合计

基本支出

项目支出

合计

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                              单位:万元

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

申报依据

2210399

城乡社区支出

拆迁安置房管理及维修

286

《龙岗区土地整备工作领导小组办公室会议纪要》

表十四  

重点项目支出绩效目标表

部门:深圳市龙岗区土地整备中心                              单位:万元

项目名称

项目金额

2018年支出绩效目标

拆迁安置房管理及维修

286

项目绩效目标为完成全额支出

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