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索 引 号:F00000-05-2016-010601

分 类:

发布机构:龙岗区政府在线

发布日期:2016年02月03日

名 称:龙岗区科技创新局2016年部门预算

文 号:

主 题 词:

龙岗区科技创新局2016年部门预算

  第一部分  龙岗区科技创新局概况

  一、龙岗区科技创新局主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律、法规、方针、政策;编制本区科技发展发展规划和年度计划,制订具体政策措施及贯彻实施;全面实施自主创新战略,统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作;负责科技体制机制改革创新工作,推动完善科技创新、科技创业服务体系;推动全区高新技术产业、新兴产业发展;制定并组织实施区级科技计划,制定相关资金管理办法;负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作;组织参加高交会等。

  二、部门预算单位构成

  龙岗区科技创新局部门预算单位包括:区科技创新局本级、区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室共3个基层单位。与2015年预算对比,减少1个基层预算单位。

  三、部门人员和车辆情况

  龙岗区科技创新局总编制数59人,在职实有人数52人;离退休4人;聘员员额10人,实有聘员8人。与2015年预算对比,编制人数减少19人,在职实有人员减少17人,聘员增加1人。

  龙岗区科技创新局共有车辆3辆(公务用车改革后保留车辆3辆),其中:一般公务用车3辆。与2015年预算对比,车辆无增减。

  第二部分  2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支总体情况

  龙岗区科技创新局2016年收支总预算3524.13万元(详见表一),其中:本年收入3524.13万元,占收入预算100%;本年支出3524.13万元。

  二、2016年收入预算情况

  龙岗区科技创新局2016年度收入预算3524.13万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)3524.13万元(包括:一般公共预算3524.13万元),占100%。

  三、2016年支出预算情况

  (一)全口径支出预算情况

  龙岗区科技创新局2016年度支出预算3524.13万元(详见表三),包括:基本支出2037.31万元,占支出预算57.9%,其中:工资福利支出1050.63万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出765.67万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出221.01万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出1486.82万元,占支出预算42.1%。按支出预算的功能分类,龙岗区科技创新局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

  1.科学技术支出3329.05万元,占94.46%,主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。

  2.社会保障和就业支出66.66万元,占1.90%,主要为离退休人员费用。

  3.住房保障支出128.41万元,占3.64%,主要包括住房公积金及住房补贴。

  (二)一般公共预算支出预算情况

  龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排支出3524.13万元(详见表五),其中:基本支出2037.31万元,项目支出1486.82万元。按支出预算的功能分类,龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排用于以下方面:

  1.科学技术支出3329.05万元,占94.46%,主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。

  2.社会保障和就业支出66.66万元,占1.90%,主要为离退休人员费用。

  3.住房保障支出128.41万元,占3.64%,主要包括住房公积金及住房补贴。

  (三)政府性基金预算支出预算情况

  2016年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区科技创新局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元(详见表八),比上年预算减少9.7万元,下降29.85%。其中:

  1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。

  2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。

  3.公务用车运行维护费16.8万元,用于保障3辆公务用车的运行,比上年预算增加3.3万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。

  4.公务接待费预算6万元,比上年预算减少13万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

  五、政府采购预算情况

  龙岗区科技创新局2016年部门预算安排政府采购预算225.4万元(详见表九),其中:政府采购货物预算41.64万元、政府采购服务预算183.76万元。

  
 

  第三部分  2016年部门预算报表

    表一:部门收支总表

  部门: 龙岗区科技创新局                                                           单位:万元

  收       入

  支      出

  收 入 项 目

  2016年预算

  支 出 项 目

  2016年预算

  一、财政拨款收入(财政补助收入)

  3524.13 

  一、一般公共服务支出

  0 

  (一)一般公共预算

  3524.13 

  二、外交支出

  0 

  (二)政府性基金预算

  0 

  三、国防支出

  0 

  二、财政专户拨款资金

  0 

  四、公共安全支出

  0 

  三、其他收入

  0 

  五、教育支出

  0 

 

   

  六、科学技术支出

  3329.05

   

  七、文化体育与传媒支出

  0

   

  八、社会保障和就业支出

  66.66

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  0

 

   

  十、节能环保支出

  0 

   

  十一、城乡社区支出

  0

   

  十二、农林水支出

  0

   

  十三、交通运输支出

  0

 

   

  十四、资源勘探信息等支出

  0 

   

  十五、商业服务业等支出

  0

   

  十六、金融支出

  0

   

  十七、援助其他地区支出

  0

 

   

  十八、国土资源气象等支出

  0 

   

  十九、住房保障支出

  128.41

   

  二十、粮油物资储备支出

  0

   

  二十一、其他支出

  0

  本年收入合计

  3524.13

  本年支出合计

  3524.13

  用事业基金弥补收支差额

  0 

  结转下年

  0 

  上年结转

  0 

 

   

  收入总计

  3524.13 

  支出总计

  3524.13 

  
 

  表二:部门收入总表

  部门:龙岗区科技创新局                                                        单位:万元

  科目编码

  科目名称

  收入合计

  本年收入

  用事业基金弥补收支差额

  上年结余、结转

  财政预算拨款

  财政专户拨款

  其他收入

  小计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

 

  合  计

  3524.13

  3524.13

  3524.13

  0

  0

  0

  0

  0

  206

  科学技术支出

  3329.05

  3329.05

  3329.05

  0

  0

  0

  0

  0

  20601

  科学技术管理事务

  2266.73

  2266.73

  2266.73

  0

  0

  0

  0

  0

  2060101

  行政运行

  821.65

  821.65

  821.65

  0

  0

  0

  0

  0

  2060102

  一般行政管理事务

  222.14

  222.14

  222.14

  0

  0

  0

  0

  0

  2060199

  其他科学技术管理事务支出

  398.30

  398.30

  398.30

  0

  0

  0

  0

  0

  2060199

  其他科学技术管理事务支出

  824.64

  824.64

  824.64

  0

  0

  0

  0

  0

  20605

  科技条件与服务

  463.44

  463.44

  463.44

  0

  0

  0

  0

  0

  2060501

  机构运行

  195.94

  195.94

  195.94

  0

  0

  0

  0

  0

  2060502

  技术创新服务体系

  267.50

  267.50

  267.50

  0

  0

  0

  0

  0

  20607

  科学技术普及

  421.88

  421.88

  421.88

  0

  0

  0

  0

  0

  2060702

  科普活动

  421.88

  421.88

  421.88

  0

  0

  0

  0

  0

  20608

  科技交流与合作

  177

  177

  177

  0

  0

  0

  0

  0

  2060899

  其他科技交流与合作支出

  177

  177

  177

  0

  0

  0

  0

  0

  208

  社会保障和就业支出

  66.66

  66.66

  66.66

  0

  0

  0

  0

  0

  20805

  行政事业单位离退休

  66.66

  66.66

  66.66

  0

  0

  0

  0

  0

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  66.66

  66.66

  66.66

  0

  0

  0

  0

  0

  221

  住房保障支出

  128.41

  128.41

  128.41

  0

  0

  0

  0

  0

  22102

  住房改革支出

  128.41

  128.41

  128.41

  0

  0

  0

  0

  0

  2210201

  住房公积金

  59.45

  59.45

  59.45

  0

  0

  0

  0

  0

  2210203

  购房补贴

  68.96

  68.96

  68.96

  0

  0

  0

  0

  0

  
 

  表三:部门支出总表(按功能科目)

  部门:龙岗区科技创新局                                                        单位:万元

  科目编码

  科目名称

  支出总计

  基本支出

  项目支出

 

  合  计

  3,524.13

  2,037.31

  1,486.82

  206

  科学技术支出

  3,329.05

  1,842.23

  1,486.82

  20601

  科学技术管理事务

  2,266.73

  1,646.29

  620.44

  2060101

  行政运行

  821.65

  821.65

  0

  2060102

  一般行政管理事务

  222.14

  0

  222.14

  2060199

  其他科学技术管理事务支出

  1,222.94

  824.64

  398.30

  20605

  科技条件与服务

  463.44

  195.94

  267.50

  2060501

  机构运行

  195.94

  195.94

  0

  2060502

  技术创新服务体系

  267.50

  0

  267.50

  20607

  科学技术普及

  421.88

  0

  421.88

  2060702

  科普活动

  421.88

  0

  421.88

  20608

  科技交流与合作

  177

  0

  177

  2060899

  其他科技交流与合作支出

  177

  0

  177

  208

  社会保障和就业支出

  66.66

  66.66

  0

  20805

  行政事业单位离退休

  66.66

  66.66

  0

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  66.66

  66.66

  0

  221

  住房保障支出

  128.41

  128.41

  0

  22102

  住房改革支出

  128.41

  128.41

  0

  2210201

  住房公积金

  59.45

  59.45

  0

  2210203

  购房补贴

  68.96

  68.96

  0

  
 

  
 

  表四:财政拨款收支总表

  部门:龙岗区科技创新局                                                            单位:万元

  

  收       入

  支       出

  收 入 项 目

  2016年预算

  支 出 项 目

  2016年预算

  一、本年收入

  3524.13

  一、本年支出

  3524.13

  (一)一般公共预算

  3524.13

  (一)一般公共服务支出

  0

  (二)政府性基金预算

  0

  (二)外交支出

  0

  二、上年结转

  0

  (三)国防支出

  0

  (一)一般公共预算

  0

  (四)公共安全支出

  0

  (二)政府性基金预算

  0

  (五)教育支出

  0

   

  (六)科学技术支出

  3329.05

   

  (七)文化体育与传媒支出

  0

   

  (八)社会保障和就业支出

  66.66

   

  (九)医疗卫生与计划生育支出

  0

   

  (十)节能环保支出

  0

   

  (十一)城乡社区支出

  0

   

  (十二)农林水支出

  0

   

  (十三)交通运输支出

  0

   

  (十四)资源勘探信息等支出

  0

   

  (十五)商业服务业等支出

  0

   

  (十六)金融支出

  0

   

  (十七)援助其他地区支出

  0

   

  (十八)国土资源气象等支出

  0

   

  (十九)住房保障支出

  128.41

   

  (二十)粮油物资储备支出

  0

   

  (二十一)其他支出

  0

   

  二、结转下年

  0

  收入总计

  3524.13

  支出总计

  3524.13

  
 

  表五:一般公共预算支出表

  部门:龙岗区科技创新局                                                            单位:万元

  

  功能分类科目

  2016年一般公共预算支出数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 

  合  计

  3,524.13

  2,037.31

  1,486.82

  206

  科学技术支出

  3,329.05

  1,842.23

  1,486.82

  20601

  科学技术管理事务

  2,266.73

  1,646.29

  620.44

  2060101

  行政运行

  821.65

  821.65

  0

  2060102

  一般行政管理事务

  222.14

  0

  222.14

  2060199

  其他科学技术管理事务支出

  1,222.94

  824.64

  398.30

  20605

  科技条件与服务

  463.44

  195.94

  267.50

  2060501

  机构运行

  195.94

  195.94

  0

  2060502

  技术创新服务体系

  267.50

  0

  267.50

  20607

  科学技术普及

  421.88

  0

  421.88

  2060702

  科普活动

  421.88

  0

  421.88

  20608

  科技交流与合作

  177

  0

  177

  2060899

  其他科技交流与合作支出

  177

  0

  177

  208

  社会保障和就业支出

  66.66

  66.66

  0

  20805

  行政事业单位离退休

  66.66

  66.66

  0

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  66.66

  66.66

  0

  221

  住房保障支出

  128.41

  128.41

  0

  22102

  住房改革支出

  128.41

  128.41

  0

  2210201

  住房公积金

  59.45

  59.45

  0

  2210203

  购房补贴

  68.96

  68.96

  0


 

  表六:一般公共预算基本支出表

  部门:龙岗区科技创新局                                                         单位:万元

  

  经济分类科目

  2016年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  对个人和家庭补助支出

 

  合  计

  2,037.31

  1,050.63

  765.67

  221.01

  301

  工资福利支出

  1,050.63

  1,050.63

  0

  0

  30101

  基本工资

  210.03

  210.03

  0

  0

  30102

  津贴补贴

  531.41

  531.41

  0

  0

  30104

  社会保障缴费

  183.58

  183.58

  0

  0

  30199

  其他工资福利支出

  125.61

  125.61

  0

  0

  302

  商品和服务支出

  765.67

  0

  765.67

  0

  30201

  办公费

  74.79

  0

  74.79

  0

  30205

  水费

  5.20

  0

  5.20

  0

  30206

  电费

  28.80

  0

  28.80

  0

  30209

  物业管理费

  254.36

  0

  254.36

  0

  30214

  租赁费

  258.80

  0

  258.80

  0

  30216

  培训费

  5.10

  0

  5.10

  0

  30226

  劳务费

  45.60

  0

  45.60

  0

  30228

  工会经费

  12.07

  0

  12.07

  0

  30229

  福利费

  24.37

  0

  24.37

  0

  30231

  公务用车运行维护费

  16.80

  0

  16.80

  0

  30239

  其他交通费用

  39.78

  0

  39.78

  0

  303

  对个人和家庭的补助支出

  221.01

  0

  0

  221.01

  30302

  退休费

  66.66

  0

  0

  66.66

  30309

  奖励金

  25.50

  0

  0

  25.50

  30311

  住房公积金

  59.45

  0

  0

  59.45

  30313

  购房补贴

  68.96

  0

  0

  68.96

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.43

  0

  0

  0.43


 

  表七:政府性基金预算支出表

  部门:龙岗区科技创新局                                                         单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  2016年政府性基金预算支出数

  合计

  基本支出

  项目支出

         
         
         

  注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  表八:一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:龙岗区科技创新局                                                             单位:万元

  

  年度

  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  2015年

  32.5

  0

  19

  13.50

  0

  13.50

  2016年

  22.80

  0

  6

  16.80

  0

  16.80

  表九:政府采购预算表

  部门:龙岗区科技创新局                                                             单位:万元

  

  品目编码

  品目名称

  金  额

 

  合  计

  225.40

  A

  货物类

  41.64

  A

  货物类

  19.70

  A030105

  空调

  11.40

  A030201

  台式计算机

  3.66

  A03020201

  普通激光式打印机

  0.84

  A03020204

  彩色喷墨打印机

  0.41

  A030206

  投影仪

  0.81

  A0305

  电视机

  2.40

  A0306

  摄影器材

  1.42

  A0307

  摄像器材

  1

  C

  服务类

  183.76

  C1000

  物业管理

  183.76


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