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索 引 号:F00000-05-2018-014439

分 类:

发布机构:龙岗政府在线

发布日期:2018年10月22日

名 称:共青团深圳市龙岗区委员会2017年度部门决算

文 号:

主 题 词:

共青团深圳市龙岗区委员会2017年度部门决算

  共青团深圳市龙岗区委员会

  2017年度部门决算

  目录

  一、团区委概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置

  二、团区委2017年度部门决算表

  三、团区委2017年度部门决算情况说明

  四、名词解释

  

  一、团区委概况

  (一)部门职责

  团区委的主要部门职责是:

  宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策;部署全区共青团工作,并负责组织实施;抓好全区团的组织建设、思想建设及阵地建设;研究、制定全区团的改革和发展规划并组织实施;指导、检查、培训及督促考核全区基层团建工作;做好推优入党工作;代表和维护青少年的合法权益;指导区义工联工作,推动志愿者先锋城区建设;领导全区少先队工作;指导区青企协及其他青年社会组织工作;完成区委、区政府和团市委交办的其他工作任务。

  区青少年活动中心是团区委下属事业单位,主要职能是:针对青少年身心成长的特点,开展富有特色和实效的教育活动,对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,努力培养德、智、体、美全面发展的“四有”新人;帮助和辅导青少年学习现代科学文化知识,直接为社会主义科技文化、教育事业服务;为现代化建设服务,为青少年提供和创造学习条件,辅导青少年的业余学习,鼓励青少年自学成才;开展美育活动,培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力,为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件,注意发现、培养和输送各种人才;代表和维护全区青少年合法权益;完成上级主管部门交办的其他工作任务。

  (二)机构设置及人员构成情况

  团区委内设办公室、团务部2个部室,下设1个事业单位(龙岗区青少年活动中心)。

  团区委参照公务员管理事业编制7名,雇员4名(其中工勤岗位普通雇员2名,辅助管理岗位普通雇员2名)。设112名领导职数;内设机构3名科级职数(正科级2名,副科级1名)。目前,实有人数9名,公务员6名,雇员3名,其中书记1名、副书记1名,副科级干部1名,科员3名。

  下属事业单位青少年活动核定编制2名,设1名正科级领导职数。目前,实有人数2名,其中1名七级管理岗位,1名八级其他管理岗位。

  

  二、团区委2017年度部门决算表

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  4

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  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  6

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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  三、团区委2017年度部门决算情况说明

  (一) 收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年收入决算1,655.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,554.93万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,其他收入100.51万元。2017年收入决算比2016年收入决算增加283.31万元,主要为一般公共服务支出的收入增加。

  2017年支出决算1,656.53万元,其中:财政拨款支出1,559.68万元。比2016年支出决算增加269.18万元,主要为一般公共服务支出的支出增加。

  (二)收入决算情况说明

  本部门2017年收入决算1,655.44万元。2017年收入决算比2016年收入决算增加20.65%。其中:

  财政拨款收入1,554.93万元,占收入合计的93.93%

  其他收入100.51万元,占收入合计的6.07%

  (三)支出决算情况说明

  本部门2017年支出决算1,656.53万元。支出按用途划分,基本支出475.98万元,占28.73%,其中:工资福利支出307.13万元,对个人和家庭的补助136.19万元,商品和服务支出30.49万元,其他资本性支出2.16万元;项目支出决算1,180.55万元,占71.27%,主要是一般公共服务支出。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年财政拨款收入决算1,554.93万元(其中一般公共预算财政拨款1,554.93万元,政府性基金财政拨款0.00万元)。2017年年初预算收入1,395.21万元,增加了11.59%,主要是一般公共服务支出的收入财政拨款增加。

  本部门2017年财政拨款支出决算1,559.68万元,基本支出400.63万元,占25.69%,其中:工资福利支出282.25万元,对个人和家庭的补助85.73万元,商品和服务支出30.49万元,其他资本性支出2.16万元;项目支出决算1,159.05万元(其中:一般公共预算财政拨款支出1,159.05万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元),占74.31%,主要是一般公共服务支出的财政拨款增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门支出决算1,559.68万元,2017年初预算1,395.21万元,增加11.79%,主要是一般公共服务支出的财政拨款支出增加。2017年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:一般公共服务支出1,441.06万元,92.39%;社会保障和就业支出58.07万元,占3.72%;住房保障支出39.55万元,占2.54%;其他支出21.00万元,占1.35%

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算400.63万元2016年支出309.95万元,上年支出增加90.68万元,增加29.26%主要是(1)按新工资标准统发工资;(2)社保及公积金改革,存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。

  (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公”经费总支出决算8.77万元,2017年“三公”经费年初支出预算13.20万元,比年初出预算数减少50.51%。上年支出9.21万元,2017年“三公”经费比上年支出减少0.44万元,减少4.76%,主要是公务接待支出减少。

  因公出国(境)费用0.00万元,年初预算0.00万元,上年支出0.60万元,2017年因公出国(境)费比上年减少0.60万元,减少100%,主要是无因公出国(境)事项。

  公务用车购置及运行维护费8.66万元,年初预算10.70万元。上年支出6.77万元,2017年公务用车购置及运行维护费比2016年减少。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:全年公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费支出8.66万元,比上年支出增加1.89万元,增加27.89%2017年本部门公务车保有量2辆。

  公务接待费0.11万元,年初预算数2.50万元。上年支出1.83万元,比上年支出减少1.73万元,减少94.11%,主要是2017年度本部门公务接待事项减少。

  2017年的“三公”经费支出比 2016年减少,减少0.44万元。本部门三公经费的支出严格执行中央的“八项”规定,厉行节约,提高了资金的使用效益。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算财政拨款收入决算0.00万元。

  2017年政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。

  (九)其他重要事项情况说明

  1.机关运行经费支出情况说明。

  本部门2017年度机关运行经费支出27.57万元,上年支出29.09万元,比上年支出减少1.52万元,降低5.24%主要原因是:我委严格执行上级关于改进工作作风、会风、文风和厉行节约等方面相关要求,在实际工作中厉行勤俭节约,反对铺张浪费,多方面节省了支出。

  2.政府采购支出情况说明。

  本部门 2017年度政府采购支出总额9.20万元,其中:政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.20万元,占政府采购支出总额的100%。授予小微企业0家,金额0万元。

  3.2017年度预算绩效情况说明。

  (1)绩效管理工作开展情况

  一是绩效自评情况。

  根据财政预算管理要求,我委组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1,159.05万元。支出的主要工作任务如下:一是组织开展精彩纷呈的青年思想引领活动。推进青年之声平台、微信、微博等团属网络阵地建设,汇聚近9万粉丝。开展“青年之声”线下推广活动2场,共设立11个线下服务站点,发布活动43场,参与人次达3000余人次;龙岗青年先锋荣获“龙岗区十佳微信”称号、龙岗区青少年活动中心荣获“龙岗区最具特色微信”称号。联合深圳侨报推出“龙岗青年学习贯彻党的十九大精神—龙岗扬帆青春榜样”专栏,共推出12个先锋榜样;组织2000余名学生参与“寻找最美南粤少年”活动,获得省市区“最美南粤少年”奖项共420名;开展龙岗区深港澳青年创新创业服务中心项目建设可行性研究形成龙岗区深港澳青年创新创业服务中心项目建设可行性研究报告、青年需求调研报告、青联体制机制研究报告和“十优百库”项目库。二是推进青年创新创业。举办“L4+”深港澳青年企业家峰会,汇聚500余名深港澳青年企业家和青年代表开展交流互动,共谋协作;联合举办“汇聚英才·筑梦龙岗”2017年大学生就业创业能力提升行动系列活动,为6个实习见习基地揭牌,吸引160余名大学生参加;打造“深港澳青年创新创业服务中心”,组织区政协23名青年委员展开精准服务青年企业家行动5次,线上线下助力企业发展。承办“音乐致敬人才·歌声唱出梦想”2017首届深圳人才音乐汇活动,现场集聚500余人;承办“孔雀开屏创启未来”千人计划和孔雀团队成果展示对接会(科教专场),6支人才团队进行了路演,现场聚集300余人参与。三是服务青年民生。推进“启航·筑梦”项目全覆盖,今年共开展3885场活动,服务101665人次;承办第四届亚洲中学生校际嘻哈舞蹈大赛深圳总决赛,全市16支队伍共233人参与比赛建设9家“青春学堂”,助力青年学习“充电”,共服务辖区青年543余人;推出婚恋交友系列活动,开展交友活动3场,服务青年婚恋交友需求,累计服务青年300余人“小弹唱”音乐现场累计开展17季,辐射青年群体近数1万人次新接收社区矫正个案17名,走访100余次,开展专业小组10个,主题宣传教育活动49场,服务4000人次;实施青少年普法工程,加强青少年权益维护和犯罪预防工作,开展普法、禁毒、防校园欺凌系列法治教育主题活动21场,服务2000余人次。四是推动志愿服务专业化发展。共开展相关志愿服务活动4158次,提供志愿服务135853人次;加强“三类U站”品牌阵地建设,依托28个城市志愿服务站体开展500余场次服务,依托社区党群服务中心推进68个社区U站建设,依托9个医院、2个治水志愿服务阵地、1个助残志愿服务U站开展特色志愿服务。五是夯实基层团组织建设。筹备第七次团代会,推动111个社区团组织、18个企事业单位团组织完成换届工作;组织指导全区各级团组织开展学习宣传党的十九大精神工作活动开展95场,联合区委组织部在青年干部中开展“四个一”学习活动,9500人次完成网上考学创建国家级青年文明号3家,省级青年文明号13家,市区青年文明号353家。参与精准扶贫工作,安排1名工作人员常驻海丰县联安镇联南村;为海丰贫困大学生筹集助学金25万元,3次为贫困户送去慰问品;开展青少年帮困助弱专项基金募捐行动,募集捐款,资助困弱青少年74人,资助金额166800元。总体上看,该项目2017年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

  二是财政专项资金使用绩效情况。

  (1本部门无财政专项资金使用绩效情况说明。

  (2)民生项目、重点项目绩效评价报告。

  无。

  4.国有资产占用情况说明。

  截至 2017年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2(本级单位1辆,下属事业单位1辆), 其中领导干用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  5.部门需要说明的其他特殊事项。

  部门公开决算已包含下属事业单位:区青少年活动中心。

  四、名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金; 

  2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入; 

  3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出; 

  4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出; 

  5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出; 

  6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出; 

  7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出; 

  8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出; 

  9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出; 

  10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出; 

  11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出; 

  12、“三公”经费:反映单位因公出国()费、公务用车购置及行费、公务接待费; 

  13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  

  

  共青团深圳市龙岗区委员会

  20181019

  

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